Налог 13 процентов от зарплаты калькулятор

Онлайн-калькулятор НДФЛ 2020

Онлайн-калькулятор НДФЛ 2020 — это сервис, позволяющий рассчитать размер подоходного налога, который платится с зарплаты или других источников дохода. Расскажем, как его использовать.

Что такое НДФЛ

Самым распространенным видом налога является подоходный, его уплачивают все граждане, которые получают заработную плату, пенсию, стипендию. В список доходов также можно включить различные пособия, плату за сдачу имущества (например, недвижимости), дивиденды, гонорары и т. д. С большинства этих выплат в казну государства перечисляется налог, который называется «Налог на доходы физических лиц», или, кратко, НДФЛ (гл. 23 НК РФ). Его удерживают организации и предприниматели, которые осуществляют выплаты. Рассчитать, сколько выдать на руки, поможет калькулятор вычета НДФЛ.

Ставки НДФЛ

Ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом в зависимости от категории физлица и вида получаемого им дохода (ст. 224 НК РФ):

  1. Базовый размер ставки налога на доходы физлиц для резидентов РФ — 13 %. По ней налогом облагается заработная плата граждан, доход от продажи имущества, дивиденды и т. д. (п. 1 ст. 224 НК РФ). Также есть еще более высокие ставки. В каких ситуациях они используются — расскажем ниже.
  2. Ставка в размере 15 % предусмотрена в отношении дивидендов, полученных нерезидентами РФ от российских компаний (п. 3 ст. 224 НК РФ). Также НК РФ предусматривает возможность применения вычетов по этому налогу и перечень льгот. Например, с помощью нашего калькулятора можно определить, сколько государство вернет за приобретенную недвижимость или оплаченное лечение.
  3. 30-процентная ставка налога на доход физического лица используется для налогообложения нерезидентов РФ. Согласно налоговому законодательству, под исключение подпадут только те доходы, которые являются: дивидендами, полученными от российских организаций (НДФЛ 15 %); доходами высококвалифицированного специалиста (согласно ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002, НДФЛ 13 %). Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда сотрудник длительное время находится в командировке. Находясь на территории РФ менее 183 календарных дней в году, он теряет статус резидента РФ, а значит, будет вынужден уплатить НДФЛ по ставке 30 % (п. 2 ст. 207 Налогового кодекса).
  4. Самая высокая налоговая ставка — 35 % применяется в отношении доходов, являющихся выигрышами в рекламных акциях, играх и конкурсах, если их размер превышает 4000 руб. Также налог по этой ставке будет взыскан с доходов, полученных в виде процентов по банковским вкладам при ставке, превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ + 5 % для рублевых вкладов и + 9 % — для валютных.

Кто считает НДФЛ

Чаще всего рассчитывать сумму налога на доходы физлиц, которую необходимо удержать с выплат в пользу налогоплательщика и перечислить в местный бюджет, приходится нанимателям. Именно они играют роль налоговых агентов по НДФЛ в отношении всех лиц, которым осуществляют выплаты. Предприятия, в свою очередь, обязаны сдавать справки 2-НДФЛ на рабочих. В этом им может помочь калькулятор 2-НДФЛ с вычетами онлайн.

Но и самим налогоплательщикам пригодится навык самостоятельного расчета. Он поможет узнать, сколько необходимо выплатить государству в случае получения дохода (например, от продажи недвижимости). В этой ситуации налогоплательщикам необходимо заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ с верно указанными суммами полученного дохода и исчисленного налога.

Как работает калькулятор

Теперь поговорим о том, как работать с калькулятором, и приведем пример расчета. Сначала выбираем налоговую ставку — 13 или 30 процентов. Выбор зависит от того, является налогоплательщик резидентом или нет.

Резидентство зависит от того, сколько времени гражданин (независимо от национальности и гражданства) проживает на территории РФ. Например, если он в течение 12 месяцев проживает в России 183 дня и более, ставка НДФЛ для него будет 13 %.

В качестве примера рассчитаем подоходный налог с начисленного сотруднику предприятия оклада размером 20 000 руб. за месяц труда. У рабочего есть один ребенок пяти лет.

Для информации отметим, что, согласно ст. 218 НК РФ, налоговый вычет полагается:

  • по 1400 рублей — на первого и второго ребенка;
  • по 3000 рублей — на третьего и следующих детей;
  • 12 000 рублей — на ребенка, являющегося инвалидом.

Значит, нашему сотруднику положен вычет на малыша в размере 1400 руб.

В связи с этим вначале из суммы дохода вычитаем сумму льготы:

Далее нам поможет произвести точный расчет НДФЛ онлайн-калькулятор с вычетами на детей 2020. Калькулятор дает нам возможность выбрать ставку. Так как работник является резидентом РФ и нам нужно рассчитать налог с зарплаты, необходимо остановиться на ставке 13 %.

Читать еще:  Нужен ли снилс при продаже квартиры

Ставку выбрали. Теперь в следующем поле указываем расчетный доход налогоплательщика, для того чтобы подсчитать удержание с него. Указываем сумму, которую мы получили в результате предыдущего расчета, — 18 600 руб.

Практически сразу калькулятор НДФЛ онлайн с вычетами на детей выводит нам сумму подоходного налога, подлежащую удержанию.

В нашем случае удержать нужно 2418 руб.

В следующем поле калькулятор показывает итоговую сумму за вычетом налога. Эту сумму, а именно 16 182 руб., сотруднику следует выдать на руки.

На примере видно, как удобен и прост онлайн-калькулятор в использовании. С его помощью вы можете рассчитать вычеты с любых выплат сотрудникам или полученных налогоплательщиком денег.

Полное или частичное копирование материалов запрещено,
при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна

Калькулятор НДФЛ

Как использовать

НДФЛ-калькулятор онлайн достаточно прост в применении. Для расчета понадобится выбрать ставку и ввести нужную сумму. Все остальное онлайн-калькулятор НДФЛ с зарплаты с вычетами на детей сделает автоматически.

Шаг 1. Выберите, по какой ставке считать НДФЛ.

Шаг 2. В поле «Сумма» введите данные, с которых нужно рассчитать налог (вычеты удерживаются заранее).

Если вы хотите применить оперативный расчет НДФЛ (онлайн-калькулятор) с вычетами на детей 2020 года, нужно быть аккуратнее, так как сервис не учитывает такую льготу. Таким образом, прежде чем вычислить необходимую налоговую сумму, пользователю нужно самостоятельно уменьшить налогооблагаемую базу на предоставляемый ему стандартный вычет:

  • по 1400 рублей — за первого и второго ребенка;
  • по 3000 рублей — за третьего и четвертого;
  • 12 000 рублей — за ребенка-инвалида.

Шаг 3. Результаты вычислений в калькуляторе отобразятся автоматически.

С помощью сервиса можно выполнить и обратную операцию — рассчитать налогооблагаемую базу от полученной на руки суммы. Для этого в строку «Сумма» вводится известная величина, определяется налоговый показатель 13 или 30 %, затем производится расчет налогооблагаемой базы.

Наконец, зная размер вычетов и ставку, по которой он был рассчитан, можно определить исходную сумму. Для этого укажите нужный процент и введите значение в поле калькулятора «Сумма налога».

Что такое налог на доходы физлиц

Поможет рассчитать подоходный налог с зарплаты онлайн-калькулятор (с детьми). Но все же полезно знать, что это такое. Подоходный налог регулируется главой 23 Налогового кодекса и рядом Федеральных законов:

  • 251-ФЗ от 03.07.2016;
  • 281-ФЗ от 25.11.2009;
  • 229-ФЗ от 27.07.2010;
  • 279-ФЗ от 29.12.2012.

Подоходным сбором облагается доходность, получаемая резидентами и нерезидентами Российской Федерации от источников, базирующихся на территории России и за ее пределами (только для резидентов).

Также он применяется и в области государственных закупок. Каждый контракт, который заключается с физическим лицом (исключение — ИП и специалисты, занимающиеся частной практикой), в обязательном порядке содержит условие о том, что из той суммы, которую заказчик должен заплатить исполнителю-физлицу, он вычитает подоходный и другие налоговые платежи. Об этом говорит ч. 13 ст. 34 44-ФЗ. В такой ситуации вспомните, что расчет подоходного налога онлайн-калькулятор (с детьми) может сделать за вас.

Сколько платить

Установлены такие налоговые ставки НДФЛ:

  • 9 % — ставка для резидентов, получивших доход в форме дивидендов;
  • 13 % — общая налоговая ставка для граждан Российской Федерации (пп. 2-5 ст. 224 НК РФ);
  • 15 % — ставка для иностранцев, которые получили доход в форме дивидендов от российских предприятий;
  • 30 % — ставка для нерезидентов от источников — российских организаций;
  • 35 % — с выигрышей и призов от участия в различных конкурсах и лотереях, а также с доходов по банковским вкладам и на основании п. 2 ст. 212 НК РФ.

Расчет подоходного налога по формуле

Немного о том, как посчитать самостоятельно. Формула для расчета утверждена в п. 1 ст. 225 НК РФ:

Величина налогооблагаемой базы может меняться из-за вычетов: на детей, имущественных, социальных и проч.

Например, с зарплаты 60 000,00 нужно заплатить 60 000,00 × 13 % = 7800 руб. Если есть ребенок, то положен вычет 1400 рублей. Тогда отчисление составит (60 000,00 — 1400,00) × 13 % = 7618 руб.

А если бы детей было двое, причем один из низ инвалид, то подоходный составит: (60 000 — 1400 — 1400 — 12 000) × 13 % = 5876 руб.

Напомним, что если вы хотите использовать калькулятор НДФЛ онлайн с вычетами на детей, нужно предварительно из полной суммы отнять вычет за каждого ребенка!

Калькулятор НДФЛ

Как пользоваться калькулятором

  1. Введите сумму и выберите ставку – 13%, 30%, 35% или 9%. Сумму можно ввести с копейками, например: 10521.75 руб.
  2. Нажмите «ВЫДЕЛИТЬ НДФЛ -» для того чтобы вычесть НДФЛ из суммы. Нажмите «НАЧИСЛИТЬ НДФЛ +» для того чтобы прибавить НДФЛ к сумме.
  3. Полученный итоговый расчет с прописью можно скопировать в буфер для вставки его в другое удобное вам место.
Читать еще:  Образец заявления на страхование втб 24 образец

О калькуляторе НДФЛ

С помощью этого калькулятора вы легко можете:

  • выделить НДФЛ из суммы
  • начислить НДФЛ к сумме

Калькулятор НДФЛ относится к той разновидности полезных приспособлений, которая может пригодиться каждому россиянину, являющемуся плательщиком подоходного налога, независимо от того, трудоустроен он или нет. Дело в том, что НДФЛ взыскивается со всех видов доходов, независимо от источника их происхождения.

Варианты ставок НДФЛ

В калькуляторе предусмотрена опция выбора нужной ставки НДФЛ – 9, 13, 15, 30 или 35%.

Особенности применения той или иной ставки будут рассмотрены ниже. Что же касается непосредственных расчетов, то вам потребуется лишь выбрать нужную именно вам ставку и внести в поле калькулятора сумму, от которой требуется провести расчет на предмет налога на доход.

Удобство калькулятора в том, что сумму не нужно округлять до ближайшего целого числа. Можно ввести в поле сумму в рублях и копейках, разделив их запятой.

В зависимости от того, какой именно расчет вам необходим, вы можете кликнуть по опциям-кнопкам «Выделить НДФЛ» или «Начислить НДФЛ». Соответственно калькулятор выдаст вам результат в виде НДФЛ от суммы или суммe с приплюсованным к ней НДФЛ.

Стандартная ставка

Стандартной считается ставка в 13%. Она применяется для исчисления налога на доход в отношении граждан – резидентов Российской Федерации, для которых в соответствии со ст. 224 НК не предусмотрена иная ставка.

По ставке в 13% производится налогообложение:

  1. pаработной платы;
  2. gремиальных и отпускных выплат;
  3. gолучаемых дивидендов.

Для нерезидентов РФ 13-процентная ставка применяется в случаях:

  1. получения нерезидентом доходов в Российской Федерации;
  2. официального трудоустройства нерезидента в РФ по приглашению для высококвалифицированных кадров;
  3. трудоустройства нерезидента на территории Российской Федерации в рамках программы по переселению соотечественников, на все время пребывания их в качестве нерезидентов;
  4. трудоустройство в РФ лиц, находящихся в статусе беженца либо на условиях временного пребывания в РФ;
  5. трудоустройства нерезидентов на судах, портом прописки которых являются порты РФ.

Ставка в 30%

30-процентная ставка применяется для налогообложения доходов, получаемых от ценных бумаг, за исключением дивидендов по акциям российского выпуска, которые налогооблагаются по 13-процентной ставке.

Применяется ставка в 30 процентов для:

  1. начисления налогов по доходам от ценных бумаг для нерезидентов РФ;
  2. начисления налогов любому из налогоплательщиков, не предоставивших в ФНС данных, позволяющих провести налогообложение по другой ставке в соответствии с требованиями ст. 214 НК.

Вычеты по данной ставке налогообложения не применяются.

Ставка в 35%

Исчисление НДФЛ, исходя из ставки в 35%, применяется в силу ст. 224 НК РФ.

Плательщиками являются физические лица, как резиденты, так и иностранцы, получающие доходы в Российской Федерации. При этом налоговые резиденты облагаются по ставке в 30% в случаях получения доходных средств от источников, находящихся как в России, так и за рубежом. Иностранные граждане становятся налогоплательщиками по 30-процентной ставке только по доходам, получаемым из российских источников.

Применяется 30-процентный налог по доходам, происходящим из:

  • выигрышных и призовых сумм по рекламным акциям на сумму более 4 тысяч рублей;
  • доходов по банковским вложениям, которые превышают ключевую ставку Центробанка РФ на 5 пунктов по отечественной валюте и свыше 9% по вкладам в валюте других стран;
  • доходов, полученных в результате экономии по кредитным средствам.

Вычеты по подобным видам доходов не применяются.

Применяется как ставка налогообложения для нерезидентов РФ, получающих доходы по результатам владения долями капитала компаний и организаций РФ.

В налоговую базу входят все виды дохода, а именно:

  • денежные поступления;
  • натуральный продукт;
  • материальная выгода.

При наличии разных видов дохода начисление НДФЛ производится отдельно по каждому из вышеперечисленных видов.

Ст.224 НК РФ определяет 9-процентную ставку для расчета налога по:

  1. доходам, полученным как проценты по облигациям с датой эмиссии не позднее 1.01.2007 года;
  2. доходам учредителей по договорам доверительного управления в силу сертификатов, эмитированных не позднее 1.01.2007 года.

Правила расчета

Независимо от ставки, по которой будет производиться налогообложение, правила расчета НДФЛ будут неизменными и могут быть выражены в следующей формуле – (доход – вычет) × на процентную ставку. В тех случаях, когда вид дохода не допускает применение налоговых вычетов, для вычисления НДФЛ сумму дохода надо будет умножить на налоговую ставку.

Стандартными вычетами по НДФЛ с 13-процентной ставкой налогообложения будут:

  • 500 рублей;
  • 3000 рублей:
  • вычет на иждивенцев.

Список граждан, имеющих право на 3000-рублевый вычет, является рестрикционным, то есть ограниченным. К категориям лиц, обладающих правом на получение подобного вычета, относятся:

  • лица, либо пострадавшие в результате Чернобыльской аварии, либо принимавшие участие в событиях на Чернобыльской АЭС;
  • лица, так или иначе бывшие задействованными в событиях на объектах «Укрытие» и «Маяк»;
  • лица, принимавшие участие в ядерных испытаниях либо участвовавшие в устранении возникших при испытаниях нештатных ситуациях.
Читать еще:  Не пришла квитанция за свет что делать

Полный список приведен в ст. 218 НК РФ.

Список категорий лиц, обладающих правом на получение пятисотрублевого вычета, дан в пп.1,2 ст. 218 НК РФ. В частности, к ним относятся:

  • герои РФ и СССР;
  • орденоносцы РФ и СССР;
  • ветераны ВОВ;
  • жители блокадного Ленинграда и другие категории.

Вычеты на детей полагаются гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей либо детей инвалидов, по следующей шкале:

  1. по 1400 рублей на каждого ребенка при наличии в семье до двух детей;
  2. по 3000 на каждого ребенка при наличии в семье трех и более детей;
  3. по 6000 рублей опекунам за каждого опекаемого ребенка;
  4. по 12000 на каждого несовершеннолетнего ребенка-инвалида либо на инвалида до 24 лет при условии его очной учебы.

Онлайн калькулятор расчета НДФЛ с вычетами на детей

Последнее обновление 2019-01-08 в 15:38

Калькулятор рассчитывает стандартный налоговый вычет с зарплаты на ребенка онлайн.

  1. Укажите вашу среднюю заработную плату в месяц.
  2. Выберите общее количество детей.
  3. Отметьте, если вы являетесь единственным родителем(опекуном, попечителем).
  4. Отметьте, если кто-то из детей является инвалидом, студентом очного отделения или вы ему являетесь опекуном или попечителем.
  5. Нажмите кнопку «Рассчитать вычеты на детей».

Обратите внимание! Вычет предоставляется только до тех пор, пока сумма дохода в году не превысит 350 000 рублей.

Калькулятор вычетов на детей

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

(143 оценок, средняя: 4,61)

20 thoughts on “Онлайн калькулятор расчета НДФЛ с вычетами на детей”

Добавить комментарий Отменить ответ

если я правильно все поняла, то при 1 ребенке (не учится и т.д.) при ЛЮБОЙ зарплате прибавка всегда будет около 181-183р
вопрос: к чему такие сложности с озвучиванием 1400р и нагромождениями формул…
хотя, конечно вопрос не к вам 🙂 это просто вслух…

спасибо, очень удобно

Здравствуйте. Подскажите у меня 3 детей , мать одиночка получала вычет 11600 р,вышла замуж, но статус одинокой матери остался, на какой размер вычета я имею право

Ирина, здравствуйте.
Предоставление налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

а если усыновления не было новым мужем? статус матери одиночки у нее остается и она так же получает вычет в двойном размере

Саша, здравствуйте.
Выше я написала, что право на двойной вычет теряется при заключении брака. Новый супруг и без усыновления будет обеспечивать ребенка.

Задание 9. Ежемесячный оклад работника составляет 20 000 рублей. Других начислений в налоговом периоде работнику не производилось. Работник состоит в зарегистрированном браке и имеет двоих детей: 19-ти и 5-ти лет. Работник предоставил в бухгалтерию организации заявление о предоставлении ему стандартных налоговых вычетов на детей.

В каких месяцах налогового периода и в каком размере работнику будут предоставляться налоговые вычеты на детей? Произвести расчет НДФЛ за год с учетом предоставленных вычетов.
Вычет за 1-го ребенка — 1400 руб.
Итого вам положен вычет: 1400 руб.

НДФЛ составляет 13% от (22989-1400)=2806,57руб.
На руки вы будете получать 22989-2806,57=20182,43 руб.
Прибавка к заработной плате составляет 20182,43-20000=182,43 руб. в месяц
не могу понять правильно он считает или нет

Ира, здравствуйте.
Для ответа не хватает данных в вашем примере. Не понятно, учится ли старший ребенок в Вузе или нет, второй родитель получает вычет на ребенка или отказался и т.д.

Здравствуйте!на выписке заработной платы «портянке»вычет на детей можно будет увидеть.

Радик, здравствуйте.
Если он вам предоставлен, то увидеть его можно.

Как мне получить вычет если бухгалтер говорит что она всё включает а эти деньги я не вижу и вычет я получаю в кавычках я высчитывают налог 3500

Мария, здравствуйте.
Если вы считаете, что в бухгалтерии неверно оформлено, вы можете сдать самостоятельно декларацию 3-НДФЛ и приложить необходимые документы. Например, в 2019 году подать за 2018 год.

вот вы и обратите «Обратите внимание! Вычет предоставляется только до тех пор, пока сумма дохода в году не превысит 350 000 рублей.» — в кулькуляторе вы считаете только за один месяц, а нужно за все, пока доход не перевалит за 350тыр.

Отвратительно. Особенно калькулятор.

Александр, чем же он вам так не понравился? Я могу вам помочь если у вас есть вопросы по расчёту налогового вычета.

Здравствуйте Мария а где можно узнать сколько мне налогового вычета получить на 2 детей

Здравствуйте.
Внесите ваши данные в калькулятор.

Налоговый вычет считается от заработной платы до налогообложения (грязной). Не путайте людей. Первая строка должна звучать «начисленная заработная плата».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector